瀘縣第四中學(xué)關(guān)于2019年部門預(yù)算編制的說(shuō)明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、單位基本情況
(一)主要職責(zé)
實(shí)施初中義務(wù)教育和高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。初中學(xué)歷教育和高中學(xué)歷教育(相關(guān)社會(huì)服務(wù))。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
瀘縣四中屬全額撥款的一級(jí)預(yù)算事業(yè)單位，總編制295名。在職人員總數(shù)288人，其中初中48人，高中240人。教學(xué)班級(jí)79個(gè)，其中高中54個(gè)，初中25個(gè);在校學(xué)生4596人，其中高中3209人，初中1387人。
瀘縣四中固定資產(chǎn)總額5,870.76萬(wàn)元。
二、預(yù)算收支總體情況
2019年收入預(yù)算總額為2,894.80萬(wàn)元，較上年預(yù)算2,761.53萬(wàn)元,增加133.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.83%。
2019年支出預(yù)算總額為2,894.80萬(wàn)元，較上年預(yù)算支出2,761.53萬(wàn)元,增加133.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.83%，增加的主要原因是每年正常晉升工資。其中：人員支出2,829.79萬(wàn)元,占97.75%;日常公用支出57.77萬(wàn)元,占2.00%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出7.24萬(wàn)元,占0.25%;無(wú)項(xiàng)目支出。
三、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況
2019年部門基本支出預(yù)算總額為2,894.80萬(wàn)元。人員支出2,829.79萬(wàn)元，其中：基本工資1,155.40萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼614.95萬(wàn)元，績(jī)效工資217.33萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)400.90 萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)140.31萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)32.30萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)28.07萬(wàn)元，住房公積金240.53萬(wàn)元。
日常公用支出57.77萬(wàn)元，含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)、維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出7.24萬(wàn)元，其中：獨(dú)子費(fèi)0.38萬(wàn)元，遺囑生活補(bǔ)貼6.86萬(wàn)元。
2019年部門預(yù)算無(wú)項(xiàng)目支出(含政府采購(gòu)預(yù)算)預(yù)算總額。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1.78萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.92萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.86萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.86萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算持平。
(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)與上年預(yù)算相比均為0萬(wàn)元，無(wú)增減變動(dòng)。
(二)公務(wù)接待費(fèi)與上年預(yù)算相比持平。
(三)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年預(yù)算相比持平。
(四)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)與上年預(yù)算相比均為0，無(wú)增減變動(dòng)。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛，越野車0輛，多功能乘用車0輛。
五、政府性基金預(yù)算支出情況
瀘縣四中2019年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
瀘縣四中2019年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
七、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
瀘縣四中2019年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
瀘縣四中屬全額撥款事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
(二)政府采購(gòu)預(yù)算安排情況
瀘縣四中2019年沒(méi)有政府采購(gòu)預(yù)算安排支出
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、無(wú)執(zhí)法執(zhí)勤用車。無(wú)單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
2019年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
(四)預(yù)算績(jī)效情況
按川財(cái)績(jī)[2017]5號(hào)、川財(cái)績(jī)[2017]10號(hào)文件要求，本單位2019年度未開展績(jī)效評(píng)價(jià)，未編制績(jī)效目標(biāo)。
九、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.教育事業(yè)支出普通教育支出：指各類普通教育支出。普通教育支出中初中教育支出指各部門舉辦的初中教育支出，政府各部門對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的初中教育的資助,如各類捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等,也在本科目中反映。
普通教育支出中高中教育支出指各部門舉辦的高中教育支出，政府各部門對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的高中教育的資助,如各類捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等,也在本科目中反映; 普通教育支出中其他教育支出指上述項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出：指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。社會(huì)保障和就業(yè)支出中行政事業(yè)單位離退休支出中的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出，社會(huì)保障和就業(yè)支出中撫恤支出中的死亡撫恤支出，指按規(guī)定用于病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：指政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出中行政事業(yè)單位的事業(yè)單位醫(yī)療支出指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按規(guī)定享受離退休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
12. 住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。住房保障支出住房改革支出中的住房公積金支出指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工發(fā)放和租金補(bǔ)貼。
13.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
14.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
15.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
16.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
瀘縣第四中學(xué)位于距離瀘州市區(qū)僅17公里的瀘縣兆雅鎮(zhèn)。學(xué)校已創(chuàng)建成為四川省示范性普通高中（省重點(diǎn)中學(xué)）、四川省校風(fēng)示范學(xué)校、四川省現(xiàn)代教育技術(shù)示范學(xué)校、四川省實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范學(xué)校、四川省體育傳統(tǒng)項(xiàng)目學(xué)校、四川省校務(wù)公開先進(jìn)集體、四川省生態(tài)人居小區(qū)、市級(jí)文明單位、市級(jí)文明校園等。2015年獲評(píng)首批“全國(guó)青少年校園足球特色學(xué)?！保?017年獲“全國(guó)青少年校園籃球特色學(xué)?！薄?/span>
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